因人事冻结,我必需做会计的事,可是因为我是财务,不太懂会计作业流程,譬如说要结那些科目,成本除了工单以外还需注意什么,总之就是如何让月底的报表(I/S,B/S)能够正确的RUN出来,请知道的妈妈教教我,谢谢!
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会计入帐係採"权责基础"原则,所以归属当期之收入成本或费用,即使当未开立发票或取得发票凭证,应先估计入帐
不知您公司行业别?
若能知道行业别, 我可以再帮妳想一下应注意事项
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诣达妈:
谢谢你,妈妈,公司是製照业,有什么书可以看以便快速上手吗?只是观念也行,老闆没逼我要马上做出来,可是时机歹歹,我不敢太拖延,不然到时被换掉就完了
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请问有会计系统吗?
如果有会计系统，你就把已经收到的发票皆入帐至费用or成本等会计科目。已出售的货皆入销货收入、银行月底的金额=帐上的金额→入帐、
这样就很接进了，呵呵呵
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3楼妈妈说得很对,
现在公司应该都有电脑会计系统, 基本的会计系统操作如果OK, 那就完成大半了
会计作业流程:(依有电脑会计系统的作业)
1平日:取得凭证(或开立发票)-->依序编製传票
2月结:未取得凭证或开立发票,但归属本期交易者-->依序编製传票
3月结:製造业有成本计价,就如你所说的, 须将工单或存货转列产品成本-->编製传票(如果系统本身有产品成本计价及传票编製, 就不须人工编传票)
流程大概就是这样了,会计範畴很广,若有问题再跟我说啰
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版妈不好意思借我搭版问一下:
3月结:製造业有成本计价,就如你所说的, 须将工单或存货转列产品成本-->编製传票(如果系统本身有产品成本计价及传票编製, 就不须人工编传票)
请问一下楼上妈妈,刚好我也遇到问题,不好意思喔
我们可以用系统跑成本,到月底是不是要自己切传票呢?因为系统好像没有自动编製传票的功能,那我分录是要如何做?
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要看系统support的程度,有些会计系统ERP导入相当好一体成型,由成本结算到分录传票直接系统抛转完成, 仅须负责的同仁一步步监控流程及金额之正确性即可
如果系统仅设定负责计算成本, 分录传票须要自己编製, 则分录大概是长成这样,就是要把一些直接间接成本,转到製成品
借: 製成品或存货(资产项)
贷: 直接原料或半製品
直接人工及费用
间接人工及费用
当然要看你们公司採计的成本项目来决定分录长什么样子。
关于直接（间接）人工就是版妈之前提到＂工单＂的项目了，
每一製成品（或半製品）要分摊的人工小时，每小时多少工钱，就要视公司之分摊公式，各有不同。
如果有错，还请指正啰～
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诣达妈,再请问一下:
是每完成一张工单就需切立一张以上的传票吗?
另外,销货成本是不是得等到销售的时后才做?
谢谢妳耶,麻烦了,因为第一次做会计,
又是做成本会计,公司没人带,也没人教,都要自己摸索
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我觉得你要自己先去看之前会计所做的传票流程比较快
用什么会计系统?系统做到什么程度
然后再提出你的问题因为每间公司的会计流程都不一样
(但所要的都一样)只为了二张表你们公司有分内外帐哦
(原作者于 2009-03-31 15:57:39 重新编辑过)
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基本上如果製造业的话
通常销货成本都是在期末时一笔转
因为成本还有细分製成品跟在製品的部分
工单的结转如为已结单当然就转入製成品的销货成本
未结的部分转在製
回覆噜米米妈妈:
8F小绫の妈说得很对, 了解公司会计入帐作业最快的方法,就是去翻前辈做的传票及后附文件
A:是每完成一张工单就需切立一张以上的传票吗?
Q:会计流程及公司製程,每家公司都不太相同喔, 所以要看公司的政策
A:销货成本是不是得等到销售的时后才做
Q:一般而言,YES
借:销货成本 贷:製成品(或存货)
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